老师这个分录代表什么意思

葡萄 追问

2021-05-19 15:11

发现税金跟申报表不一致的，多交了，账要怎么才能跟申报表调到一致

森林老师 解答

2021-05-19 15:16

正常申报表出来多少，你就应该交多少，当申报表和账上不一样的时候，如果申报表对，那就要看账和申报表错哪儿了，再做 调整。

葡萄 追问

2021-05-19 15:19

老师我们有预交，是建筑公司，我按税务局打出的完税证明，把缴纳的税金都做账里就不一致了

森林老师 解答

2021-05-19 15:20

那说明你们预交的，没有使用完吧，应该是可以抵以后的税吧，那就不用动他，以后再冲减的时候还能用。

葡萄 追问

2021-05-19 15:30

并且12月申报增值税申报了一次，后面1月开了负数发票，前台直接改12月申报表，我们又要退税，账上跟退税金额不一致

森林老师 解答

2021-05-19 15:30

一月开负数发票，应该是一月报表体现，不能改12月报表的。