老师，我问下3月份计提了广告费120000元，可对方发票开过来只有116732.68元。那我这个月分录怎么做。后面他们还会有这个广告费开过来

罗 追问

2021-05-19 09:54

就是做了的广告费，结算了大部分

郭老师 解答

2021-05-19 09:57

你好，按你实际业务的来做，没有发票的，等着以后给你开了发票抵扣所得税就可以了。

罗 追问

2021-05-19 10:15

那我是先冲销计提的，再按现在这个发票做

郭老师 解答

2021-05-19 10:18

三月份给你提供了多少你做多少就可以啊，可以有没有发票的费用？

罗 追问

2021-05-19 10:41

我懂了，知道了，谢谢

郭老师 解答

2021-05-19 10:43

不用客气，工作愉快。