我发现上月做的凭证中没有计提9月工资就直接发放了.并且没有计提10月工资,现在想修改过来,我们公司用的是速达财务软件,是对外的。我进行反登帐操作时,系统显示起始时间超出本会计期间范围。请问可以修改吗?如何进行反结账,反过账?
微蓝
于2016-11-25 11:15 发布 1075次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,反结账步骤:1、账务-->辅助工具-->反结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证
2、账务-->辅助工具-->反登账
3、账务-->辅助工具-->反审核
2016-11-25 11:16:34

知道合伙人金融证券行家 推荐于 2018-03-03
先通过:总账管理—初始化—参数设置,把“不允许跨年度反结账”勾去掉。 然后:点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。 反结帐后进行修改,最后再执行结帐,保存数据。
2019-04-06 09:20:43

你把2017年记账,结账到2018年再查了试试
2019-04-19 16:29:32

先反结账,然后反记账,然后弃审需要修改的凭证,才能进行修改
2020-02-20 16:35:45

你反结账回去就可以了,不用删了
2020-07-07 15:37:52
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