老师申报表上上期留抵税额是我们自己填写上去的，还是自动生成的啊？

被偷走的面纱 追问

2021-05-19 08:37

老师这个数据，会不会跟开票系统有联系啊？老师账上截止到3月销项大于进项，但是4月的申报表上有上期留抵扣的税额，这种情况是不是有问题啊？

被偷走的面纱 追问

2021-05-19 08:40

按我的理解，我是觉得，如果4月的申报表上有上期留抵税额，账套上截止到3月的累计销项会小于累计进项税额，而且这个差额等于上期留抵的税额。老师你看我的理解正确不？

徐阿富老师 解答

2021-05-19 08:49

如果账准确，那么你的说法是对的

被偷走的面纱 追问

2021-05-19 08:52

那账套上的这个差额不等于这个上期留抵扣的税额怎么办啊？

徐阿富老师 解答

2021-05-19 09:13

你好，能查出来原因最好，查不出的差额可以转到主营业务成本里，这个问题我看你也曾经提问过，估计其他老师也有回答了

被偷走的面纱 追问

2021-05-19 12:19

不是的，老师，是我比较着急想知道结果。

被偷走的面纱 追问

2021-05-19 12:20

谢谢你了，老师

徐阿富老师 解答

2021-05-19 13:02

你好，那就计入主营业务成本