送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-05-18 20:01

你好,这个是账簿格式的设置,会有对方科目这一栏的。
主要是通过对方科目可以知道业务发生情况

邹老师 解答

2021-05-18 20:57

你好,比如销售分录

借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
如果是登记应收账款账簿,对方科目就是主营业务收入、应交税费

邹老师 解答

2021-05-18 21:01

你好,是的,是这样的 

邹老师 解答

2021-05-18 21:10

你好,收到要付出去的钱
借:银行存款等科目,贷:其他应付款 

邹老师 解答

2021-05-18 21:23

你好,收到要付钱,那贷方应当是其他应付款科目才是的 

邹老师 解答

2021-05-18 21:28

你好,那说明分录有错误 

邹老师 解答

2021-05-18 21:36

你好

收到要付出去的钱,之前的分录是 ,借:银行存款,贷:其他应收款
那说明之前的分录是有错误的 

邹老师 解答

2021-05-18 21:39

你好,对方科目如何设置,不影响本来正确的账务处理啊 

邹老师 解答

2021-05-18 21:44

你好,收到要付钱的业务,应当登记其他应付款账簿。对方科目就是银行存款。

邹老师 解答

2021-05-18 21:47

你好,需要看你做的分录是什么,登记的账簿是什么科目,才知道对方科目到底是什么的 

回不去的回忆 追问

2021-05-18 20:56

那对方科目的其他应收贷方对应的就是我们的其他应付贷方,或者说对方科目的其他应收贷方对应我们其他应收借方,可以这样理解吗

回不去的回忆 追问

2021-05-18 21:01

意思是登记哪个科目账簿,对方科目就是这个科目对应的借/贷方科目是吗?

回不去的回忆 追问

2021-05-18 21:10

那老师想问下收到要付出去的钱这个分录怎么做呢?

回不去的回忆 追问

2021-05-18 21:22

我截图的就是收到要付钱这笔业务,为什么对方科目那里是其他应收款呢?和这个分录有什么关系?

回不去的回忆 追问

2021-05-18 21:26

那为什么这个业务的贷方是其他应收款,借方是银行存款呢?

回不去的回忆 追问

2021-05-18 21:31

为什么贷方是其他应收款,借方是银行存款呢?如果理解成收钱这边的客户来做账这样就是对的,所以是因为对方科目设置的问题吗?是不是要把他想成对方做账的逻辑来记账呢?

回不去的回忆 追问

2021-05-18 21:32

正常在nc系统里应该是借银行存款,贷其他应付是吗?

回不去的回忆 追问

2021-05-18 21:33

搞不懂,公司财务一直这么做账的,是真的制单错了吗

回不去的回忆 追问

2021-05-18 21:38

是不是因为截图里面对方科目的设置才这样做的呢

回不去的回忆 追问

2021-05-18 21:43

那像这样收到要付钱的业务,登记的是应收账款账簿,对方科目里面只有一个银行存款科目是吗?借方是收钱,贷方付钱。是这样

回不去的回忆 追问

2021-05-18 21:46

对方科目这栏只有一个银行存款的借贷变化是吗?

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你好,这个是账簿格式的设置,会有对方科目这一栏的。 主要是通过对方科目可以知道业务发生情况
2021-05-18 20:01:10
老师您好:请问企业所得稅及附加税是每月提还是季度末才能提取。
2018-02-22 17:27:56
借销售费用招待费贷银行存款。
2021-01-08 11:36:41
你好,是的,没有发的生不用登记
2018-09-09 17:35:26
.你好,办妥托收手续 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2018-12-18 21:41:22
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