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来来老师

职称： 中级会计师

2021-05-18 18:56

你好 A107040 减免所得税优惠明细表 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税
需要自己手工填写

等待 追问

2021-05-18 18:58

其他的都是自己出数字啊

来来老师 解答

2021-05-18 19:00

是的 一般是的

小微企业的减免税额是根据主表A100000第23行的数据自动计算的，您先将其他报表和主表填写完整并保存好，然后再打开A107040表看下，如果还是没有的话要检查下面几项是否符合小微条件：1、A类主表：23行“应纳税所得额”≤300万；2、基础设置→→纳税人信息：“从事国家限制和禁止行业”选择否；3、从业人数≤300人，资产总额≤5000万（资产总额的单位是万元，记得换算哦）。
不过我今天申报时候就没出 手工写的 申报过去了
可能是系统问题
您可以问下您们的软件客服
或是先保
将其他报表和主表填写完整并保存好
再打开 看是否出现

来来老师 解答

2021-05-18 19:01

但偶尔有卡 需要自己处理下

来来老师 解答

2021-05-18 21:46

您好同学 我这边晚间休息话 看到可能会晚 您可以发上来 早晨我起来第一时间会看的

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你选择那个减免表，就可以，根据《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》(国家税务总局公告2018年第58号)第三条规定，小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。
2020-03-18 16:01:25
你好 A107040 减免所得税优惠明细表 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税 需要自己手工填写
2021-05-18 18:56:50
你好，你这是什么表？企业所得税表？年度的现在可以填？
2019-12-18 17:03:21
你好！你符合条件的话一样是可以享受的了
2019-03-20 14:28:45
先填写A表，后面的所得税减免和弥补以前亏损，系统会自动带数出来，不需要填写，只需要核对一下就好了
2019-05-21 09:54:55
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