老师以前会计做的账管理费用社保与应付职工薪酬社保不一致汇算清缴怎么填写？我只能从社保明细表重新统计的金额填到汇算清缴表里可以吗

郭老师 解答

2021-05-17 13:05

借管理费用贷应付职工薪酬二级科目都是社保
计提的时候不是这么做吗？

蔷薇 追问

2021-05-17 13:25

去年年底调整做的乱七八糟的怎么办

郭老师 解答

2021-05-17 13:25

你就看你的管理费用和你只实际支付的是不是一样吗？

蔷薇 追问

2021-05-17 13:26

不一样啊

蔷薇 追问

2021-05-17 13:26

管理费用与实际支付的少

郭老师 解答

2021-05-17 13:27

管理费用比实际支付的少吗？那你应该替他的科目有余额。

郭老师 解答

2021-05-17 13:27

管理费用，社保这个只是企业负担的社保部分，不包含个人负担的。

蔷薇 追问

2021-05-17 15:48

老师请问明细账管理费用社保费与社保系统里倒出来金额相差7万，

郭老师 解答

2021-05-17 15:49

多计提了还是咋了

蔷薇 追问

2021-05-17 15:51

计提没错年底以前会计调账调的账面少了7万，汇算清缴怎么填写数据啊

郭老师 解答

2021-05-17 15:53

你好，我没看懂，也就是红冲了七万多吗？

蔷薇 追问

2021-05-17 15:56

调账后账面就少了

蔷薇 追问

2021-05-17 15:56

您说的没错

蔷薇 追问

2021-05-17 15:57

老师我该怎么办？

郭老师 解答

2021-05-17 15:59

你好，它调整的是正确的话，这个不影响的，按你调整之后的来。

蔷薇 追问

2021-05-17 16:01

老师她调账是错误的，也就是说少记费用了

郭老师 解答

2021-05-17 16:05

借利润分配贷应付职工薪酬
职工薪酬增加实际金额和税收金额

蔷薇 追问

2021-05-17 20:05

老师没明白您的意思哦

郭老师 解答

2021-05-17 20:16

你好，不是少做了计提我的那个分录是补计提的。

郭老师 解答

2021-05-17 20:16

要不你现在应该是应付职工薪酬，有借方余额。

郭老师 解答

2021-05-17 20:16

然后汇算清交的时候，就是增加你的工资，减少利润。