老师好，有个问题想问一下，就是年末，管理费用每个月的合计数，和结转本期损益的数字是不是一致的？

茜茜 追问

2021-05-15 16:41

那您帮我看看这个，黑色那一栏借是不是我记账错误。因为本期合计没有金额。但是结转本期损益是有的。

王晶老师 解答

2021-05-15 16:43

这个应该是做红冲了吧，退社保费，冲减管理费用了

茜茜 追问

2021-05-15 16:44

这个是社保局给我们公司退的社保费用。我借的银行，贷的管理费

茜茜 追问

2021-05-15 16:45

就是疫情期间，社保局说可以减免社保费，然后我们申请的退费。

王晶老师 解答

2021-05-15 16:45

那嗯嗯是对的呢，做账

茜茜 追问

2021-05-15 16:46

那这样结转本期损益的数字，就和本期数不一致了。我们领导问我为啥不一致，我不知道咋说。

王晶老师 解答

2021-05-15 17:03

就说因为有一笔社保退费