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雯雯老师

职称： 税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师

2021-05-15 10:55

你好  会计核算上不用处理 因为你的所得税汇算调增属于调表不调账  你的调增就是针对你会计年限不符合税法年限，才去调增的。

山妹子 追问

2021-05-15 10:58

那等会计上提完折扣，税法上未提完，调增的部分以后年度能调减吗

山妹子 追问

2021-05-15 11:01

会计上提完折旧，税法上未提完，调增的部分以后年底能调减吗？

雯雯老师 解答

2021-05-15 11:05

你好  可以  因为这属于暂时性差异  相当于现在你们会计年限少  税法多  所以多记费用 调增  等会计计提完  税法还有年限  可以调减。

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你好，学员，账载金额是计提 ，账面余额是原值的
2022-02-11 16:48:38
你好，这样填写是对的
2020-07-20 15:52:01
增值税附加税印花税所得税。 需要填写105090
2020-06-10 14:35:36
需要填写的，折旧在累计折旧填写，今年的不填写
2019-05-15 09:18:05
同学您好 ，是的，是这样的
2021-04-18 20:12:12
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