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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-24 09:11

我不知道也··我是在做学堂的实操··这个企业就给我练习12月份的··要不老师你帮我分析下什么情况会这样做吧？

小U 追问

2016-11-24 09:13

如果以前季度都是亏损的情况下··到最后一个月就要这样去算利润和所得税是吗？

邹老师 解答

2016-11-24 09:09

你好，是不是以前季度没有计提或者以前季度是亏损？

邹老师 解答

2016-11-24 09:12

可能以前季度都是亏损
要不就是一次性计提了一年的

邹老师 解答

2016-11-24 09:16

你好，是的

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相关问题讨论
你好，是不是以前季度没有计提或者以前季度是亏损？
2016-11-24 09:09:48
实务操作中，所得税是按月度计提。企业每月应按照月度计提形式，对其应纳税所得额中的所得税，在课征、缴纳税款日前向税务机关缴纳。比如，一家某月应减征所得税额1000元，可在下月1号之前抵扣本月的缴税，若未抵税款，将受到罚款处罚。
2023-03-20 15:51:50
按季度计提就可以的。
2022-04-01 17:14:13
一般是季度末计提
2018-11-05 16:34:01
你好做红字的负数金额分录冲回就可以的
2021-08-05 20:50:04
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