您好 老师 我们总分公司 公用一个公户 现在分公司通过公户缴纳了税款 想问下 总分公司 怎么写分录呢

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追问

2021-05-14 17:22

分公司单独做帐的  想知道这个往来 分录 怎么写  因为总分公司  都签这一个银行三方的 

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追问

2021-05-14 17:24

老师应该分录怎么写  时间长了  银行存款的账 有些对不上了 后期还有汇总报表  内部往来抵消 是怎么回事

meizi老师 解答

2021-05-14 17:30

 你好      你应该单独开户来核算分公司的。 如果你这样来处理  就只能做 ：借应交税费  贷银行存款  -某银行 这样来处理     你这样  只能做摘要来区分的  

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追问

2021-05-14 17:38

我也是这么做的 但是分公司的账 银行存款就是长期 在贷方了 资产在贷方也不合理啊  

meizi老师 解答

2021-05-14 17:45

 你好  你这个 是公共用的  。 这个 银行存款不会负数的； 

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追问

2021-05-14 17:53

银行账户是有钱的  但是 分公司银行账款 借方没有数据  支付税费  贷：银行存款  银行存款科目 就余额一直在贷方吗  老师有没有好的办法 怎么调账呢

meizi老师 解答

2021-05-14 17:56

 你好 你分公司   是单独做账的 。 你原来银行存款  你们分公司独立核算  是怎么来挂这个银行存款的 。  你 要支付出去   税费 就是做到借方科目去的；       不然你就得  做明细科目。  比如分公司要用钱了。 你做 ：借银行存款-分公司   贷银行存款 -   基本户   然后支付借 应交税费 贷银行存款-分公司银行