税收金额自动填了，但是纳税调整金额这栏填不了请问这样对吗

郭老师 解答

2021-05-13 16:23

你好，你是需要调增还是调减吗？

小鱼儿 追问

2021-05-13 16:25

不调，因为全额可以抵扣

郭老师 解答

2021-05-13 16:28

全额可以抵扣，当然你的调整金额不能填写啦。

小鱼儿 追问

2021-05-13 16:58

我看这两个金额我都一致了，为什么还是报不了

小鱼儿 追问

2021-05-13 17:00

我看数据都一样，可是风险提示，我报不了

郭老师 解答

2021-05-13 17:02

你好提示你们的是职工教育经费吗？忽略这个差异。

小鱼儿 追问

2021-05-13 17:41

一开始是提示职工教育经费的问题，才发现40元没填，填好后就提示职工薪酬不符，核对一下都一致的

郭老师 解答

2021-05-13 17:42

你好，你把你填写之后的截图看一下，然后还有你的提示。

小鱼儿 追问

2021-05-13 17:43

您说的是职工教育经费40元不要填吗

郭老师 解答

2021-05-13 17:46

我没有跟你说不让你填写，我跟你说的是全额抵扣的调整金额不能填写。
调整金额是调增调减，不是不让，你填写税收金额账载金额和实际金额。

小鱼儿 追问

2021-05-13 18:26

我这样填的，职工教育不提示了

郭老师 解答

2021-05-13 18:28

你好，你们是按100%抵扣的吗？

郭老师 解答

2021-05-13 18:28

是按8%抵扣的话，应该填写在8%抵扣里面，提示你们的可以忽略。

小鱼儿 追问

2021-05-13 19:07

按8％的，但是我填这一栏，他会显示纳税调整金额40，如果税收金额输入40，老师怎么填

郭老师 解答

2021-05-13 19:11

8%一行
实际金额也得填写的