老师，我们一次性给交了一年的，直接可不可以做分录:1,借:管理费用贷:应付职工薪酬_社保 其他应收款_社保 2,借:应付职工薪酬_社保 其他应收款_社保 贷:银行存款

蓝ྀღ朋友࿐ 追问

2016-11-23 15:40

我们往公户里面总共存了17787元，个人和单位总共的，个人缴纳5691.8，单位缴纳 12095.2                     1,借:管理费用   6404                       其他应收款_社保 5691.8                        贷:应付职工薪酬_社保12095.2                                                           2，借:应付职工薪酬_社保 12095.2         贷:其他应收款_社保 5691.2                    银行存款6404

吴月柳 解答

2016-11-23 15:24

你好，可以，第一笔分录正确是，1,借:管理费用   其他应收款_社保   贷:应付职工薪酬_社保

吴月柳 解答

2016-11-23 15:33

不好意思，刚才以为你第二步也对了，也是做反了，发工资时，借:应付职工薪酬_社保  贷：其他应收款_社保  银行存款

吴月柳 解答

2016-11-23 15:41

借:管理费用 12095.2这个才是单位的，你这个6404怎么算的？算一个月的吗？