2月份待认证进项税额忘了转入进项税额怎么办？

Lily-LLF 追问

2021-05-12 13:20

申报表要改吗？

郭老师 解答

2021-05-12 13:22

申报表之前不是已经申报了吗？如果没有申报的话，去修改你的申报表。

Lily-LLF 追问

2021-05-12 13:23

已经申报了，还需要修改吗？

郭老师 解答

2021-05-12 13:24

去税务局可以修改的。

Lily-LLF 追问

2021-05-12 13:29

要怎么改？

郭老师 解答

2021-05-12 13:34

你之前没有填写你的进项，在附表二填写进项35蓝就可以

Lily-LLF 追问

2021-05-12 13:38

我1月4914.49销项和3月23119.26销项，我现在做借:应交税费-应交增值税(进项税额)28033.75贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)28033.75
就可以了是吧？

Lily-LLF 追问

2021-05-12 13:38

然后修改附表二只能去税务局按对应月份修改吗？

郭老师 解答

2021-05-12 13:43

你好，你当月认证了多少进项发票？你这个分录金额是一致的，和销项没有关系。

Lily-LLF 追问

2021-05-12 13:45

我认证的多和我抵扣的少这个怎么做

Lily-LLF 追问

2021-05-12 13:45

老师我要如何补做分录？

郭老师 解答

2021-05-12 13:48

那不就是留底是不是这个情况。
这个借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

Lily-LLF 追问

2021-05-12 13:52

哦哦好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-12 13:54

不用客气
工作愉快