老师你好：我刚发现有几个月的税直接做了缴纳没计提到其他应交款该怎么处理？

maize老师 解答

2021-05-12 13:27

你好，啥税，直接做税金及附加，贷银行吗，现在税做应交税费，不是其他应交款

嫣然一笑 追问

2021-05-12 13:28

是印花税和/教育费附加/地方教育附加

嫣然一笑 追问

2021-05-12 13:29

前任设置的科目没改

嫣然一笑 追问

2021-05-12 13:30

之前我做是其他应交款贷银行

maize老师 解答

2021-05-12 13:30

你好，这个跨年没，没有就借税金及附加，负数，借银行，重新去做就可以

嫣然一笑 追问

2021-05-12 13:31

然后才发现其他应交款这几个都有余额

嫣然一笑 追问

2021-05-12 13:31

就是两个月跨年了

嫣然一笑 追问

2021-05-12 13:32

这个跨年了会对哪个有影响有点懵圈

maize老师 解答

2021-05-12 13:39

余额 现在是借方有余额？借以前年度损益调整，贷其他应交款，借未分配利润，贷以前年度损益调整，20年纳税调整表扣除下面其他纳税调减

嫣然一笑 追问

2021-05-12 13:42

啊我汇算清缴已报完了怎么办

嫣然一笑 追问

2021-05-12 13:42

可以更改吗

maize老师 解答

2021-05-12 13:53

可以去改，必须去改，有招待费必须去填写才可以

maize老师 解答

2021-05-12 13:54

你这个汇算清缴，你这个金额大吗，大我建议去去改下，不大话，你做借税金 及附加，贷其他应交款，算21年吧，忽略上面上面是另外一个学员回复，错位了，不好意思，

嫣然一笑 追问

2021-05-12 13:55

一万左右

maize老师 解答

2021-05-12 14:00

我建议更正申报纳税调减吧，你汇算清缴交税吗，？实在不想更正话，那做借税金 及附加，贷其他应交款，

嫣然一笑 追问

2021-05-12 14:01

交了五百多

maize老师 解答

2021-05-12 14:07

借税金 及附加，贷其他应交款， 那做这个吧，

嫣然一笑 追问

2021-05-12 14:11

好的谢谢

maize老师 解答

2021-05-12 14:18

你都交过，那这个直接做这个算21年吧

嫣然一笑 追问

2021-05-12 14:24

是的税款全部缴纳了，没有什么影响吧？

maize老师 解答

2021-05-12 14:43

影响不大， 税金问题不大这个

嫣然一笑 追问

2021-05-12 15:20

好的谢谢

maize老师 解答

2021-05-12 15:30

好的我先回复别的学员了