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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-05-11 17:00

你好，错误的分录是什么，正确的分录又应当是什么呢？

安之若素 追问

2021-05-11 17:07

比如上月借管理费   贷其他应付款   要把管理费放入销售费，或者管理费的另一个明细科目

邹老师 解答

2021-05-11 17:38

你好，那调整分录就是
借：销售费用，管理费用—另一个明细科目
贷：管理费用—某某明细

安之若素 追问

2021-05-11 22:21

上个月的可以还在这个月吗？

邹老师 解答

2021-05-11 22:22

你好，可以在这个月做相应的调整分录 

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相关问题讨论
你好，错误的分录是什么，正确的分录又应当是什么呢？
2021-05-11 17:00:23
你好 你去看下你的损益科目是不是全部结转到本年利润去没
2019-07-23 14:52:28
继续做结转损益的操作
2023-02-17 16:07:27
你的损益类科目还有余额吗 反结账修改，你损益有余额，报表不平的吧
2019-07-15 21:21:27
你好，补做相应损益分录就是了
2019-07-15 21:06:42
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