老师您好，请问下这是我们酒店前年别人做的汇算清缴，资产负债表上明明没有管理费用呀，为啥申报的时候有一百二十多万的管理费用呢？

华凤 追问

2021-05-09 16:25

也没有的

郭老师 解答

2021-05-09 16:27

申报是哪个表出现的

华凤 追问

2021-05-09 16:27

这个是利润表

华凤 追问

2021-05-09 16:29

老师我不太明白您的意思

郭老师 解答

2021-05-09 16:29

这个是几月份
看本年累计数据

华凤 追问

2021-05-09 16:32

这个我都是选择的看全年。年报，

郭老师 解答

2021-05-09 16:34

年报看本年累计数据
你看下面
怎么是五月份

华凤 追问

2021-05-09 16:35

老师那个是显示的我现在统计就是看表的时间

郭老师 解答

2021-05-09 16:44

如果出现错误，你可以试下手，动能修改了吗？

华凤 追问

2021-05-09 16:48

老师。这个是上一个会计做的，是19年的，我因为不会做所以想做个参考，但是我越来越看不懂了

郭老师 解答

2021-05-09 16:49

汇算清缴利润表截图
他做的汇算清缴

华凤 追问

2021-05-09 16:50

老师，这个是19年的如果不改的话对我有什么影响吗

华凤 追问

2021-05-09 16:51

因为我也不会，接手的时候啥都不知道

郭老师 解答

2021-05-09 16:53

不影响你个人
你企业得去修改

华凤 追问

2021-05-09 16:55

老师。还有就是我们酒店的房子是老板自己的房子。租金算的是10万一个月，因为没有票所以一直没有算在成本里，我想问下我这次汇算清缴可以吧这个租金算在成本里面吗

郭老师 解答

2021-05-09 16:56

不可以
汇算清缴调增
不允许抵扣的

华凤 追问

2021-05-09 16:58

就是说要抵扣就必须去开票是吗？如果开票老板就要交房产税是吗

郭老师 解答

2021-05-09 17:00

你好是的
需要交的

华凤 追问

2021-05-09 17:04

一年120万大概是要交多少呢老师

郭老师 解答

2021-05-09 17:06

普票个税2%
房产税6%
印花税千分之一/2