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你好老师，我是小规模企业，一季度所得税三月没出报表所得税怎么计提才准确，是4月做账补提吗。怎么弄？那还要做计提吗，直接做支付平证可以吗？附加税也是要做计提的是吗？个税和印花可以不计提是吗？
嘻嘻
于2021-05-08 10:23 发布 417次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2021-05-08 10:47
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精选问题
@朴老师，充值会员196，本次吃饭实付273，另外还有40块 问
只报销273 元，会员卡扣的 40 元是预存抵扣，无实际现金支出，不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年？含本年度吗？比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票，开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费，应交增值税进项转出， 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗？ 答
老师，我们这个月，销项额为20万，进项额在5万，税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借：预付账款 贷：银行存款 借：管理费用 贷：预付账款 答
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