主营业务以外收回来的钱，上个月的我入到当月的利润里去了，现在老板说那笔钱暂时不能入利润，年底看有没有亏损的，有亏损拿来冲亏损，没有就到时候才入利润，我要怎么调出来呢？

小小～ 追问

2021-05-08 10:56

是的，我要怎么调出来呢

郭老师 解答

2021-05-08 10:58

借预收账款负数，贷主营业务收入附属应交税费负数。

小小～ 追问

2021-05-08 11:12

借方也可以用其他应付款吗

郭老师 解答

2021-05-08 11:24

你好
可以的
可以的

小小～ 追问

2021-05-08 13:14

应该是借主营业务收入，待预收账款，这样调出来吧

小小～ 追问

2021-05-08 13:15

是上个月确认了收入，要从上个月的收入里调出来

郭老师 解答

2021-05-08 13:16

你好，是的是的，是这么做的