汇算清缴时原来没入利润表的销售费用应该记哪里？

郭老师 解答

2021-05-07 17:25

销售费用二级科目是啥
比如工资还是差旅费

Ellen 追问

2021-05-07 17:26

工资，差旅费和业务招待费

郭老师 解答

2021-05-07 17:27

你好
工资的职工薪酬明细表实际金额和税收金额填写

郭老师 解答

2021-05-07 17:27

差旅费纳税调整明细表扣除项目
其他填写

郭老师 解答

2021-05-07 17:28

招待费在纳税调整明细表招待费填写

Ellen 追问

2021-05-07 17:29

关键是原来没有记入利润表，如果我现在这样填的话，那和申报的年度利润表就不一样了吧

郭老师 解答

2021-05-07 17:31

就是调减
正因为没有才在这里填写

Ellen 追问

2021-05-07 17:33

不好意思，老师，我没讲清楚，我们是小微企业，用的是小企业会计准则，好像没有这样的表啊

郭老师 解答

2021-05-07 17:35

那个表没有
这个都有
不管小规模还是一般纳税人