去年取得一张虚开发票 现在税局说把这笔发票金额让老板私转公转进去 要涉及到未分配利润 那分录怎么做

沈泽泽 追问

2021-05-07 11:41

收进来就原材料贷应付账款 所得税是要交 现在还在五月份可以汇算清缴 意思是发票金额要转入公司  本来这笔钱公司不付的话年底有利润不是要利润分配了

meizi老师 解答

2021-05-07 11:43

 你好 那你这个原材料之前是拿来销售出去了还是领用做了成本了吗？   意思就是  你应付未付款的话不在支付了转营业外收入 影响利润  来做利润分配    补企业所得税 ？    

沈泽泽 追问

2021-05-07 11:44

领用做了成本 

沈泽泽 追问

2021-05-07 11:44

企业所得税现在先不补

meizi老师 解答

2021-05-07 11:49

 你好      现在税务局的意思是不补缴纳企业所得税；  让老板私转公转进去 要涉及到未分配利润 但是 这个为什么会让老板转给公司  ？   你上面是还没有付款出去的哦   

沈泽泽 追问

2021-05-07 12:17

要补交所得税的 但是所得税汇算清缴可以调整 那钱是已经转给对方账户了 但是因为虚开也就是过了一下而已

meizi老师 解答

2021-05-07 12:21

 你好  如果 这样的话            这个钱 是 税务局让你直接增加利润。 那你直接做 借银行存款贷利润分配去。     

沈泽泽 追问

2021-05-07 12:51

好滴  谢谢老师

meizi老师 解答

2021-05-07 12:55

 没事希望能帮到你