老师，我们公司小规模，有服务收入和卖商品收入，月底结转成本：员工工资和商品库存，请问员工社保要不要结转成本？

Queen 追问

2021-05-07 11:38

老师，服务收入出了工资和社保还有其他的结转成本吗？

maize老师 解答

2021-05-07 11:46

没有其他，一般就这么多，工资 和这个对应直接人员社保对应去结转到成本，还有直接人员对应发福利也算这个

Queen 追问

2021-05-07 13:13

老师销售商品除了库存商品还有什么需要结转成本的吗？

maize老师 解答

2021-05-07 13:20

借主营业务成本，贷库存商品，只有这个，销售商品，

Queen 追问

2021-05-07 16:16

老师，小规模季度结转增值税，是不是就是结转税盘里面的销项税额？

maize老师 解答

2021-05-07 16:27

你好，这个做应交增值税，不做销项税额，小规模，你有三级科目，使用未交增值税，代替 改下， 不需要交税季度末，是结转这个截图这个税额，

Queen 追问

2021-05-07 16:42

老师，公司季末是不交增值税的，没开票的也要加进去的对吗？

maize老师 解答

2021-05-07 16:45

是的，没有开发票，也销售需要算进去，

Queen 追问

2021-05-07 17:08

结转增值税，贷营业外收入下面科目选哪个？

maize老师 解答

2021-05-07 17:14

你好设置一个其他，挂这个下面，合适点

Queen 追问

2021-05-07 17:17

老师，小规模季末不交税，除了结转增值税、成本，还有什么吗？

maize老师 解答

2021-05-07 17:20

只有这些，还有计提折旧，工资这个都需要按月做