当月财务费用利息收入300，财务费用利息支出11万，月底结转分录怎么做？

张宇佳 追问

2021-05-06 13:46

我们公司简易计税，当月项目所在地已预缴增值税其他附加及所得税，月末其他税都需要结转？增值税也要结转么？

张宇佳 追问

2021-05-06 13:47

公司每月要还贷款利息，计提利息分录怎么做？

meizi老师 解答

2021-05-06 13:52

 你好     是的月末要结转的 ；  借财务费用-利息支出贷应付利息  

张宇佳 追问

2021-05-06 14:00

那支付利息的时候，借应付利息，贷银行存款么？

meizi老师 解答

2021-05-06 14:01

 你好是地   就是这样来做分录 

张宇佳 追问

2021-05-06 14:12

公司本月购买财务软件20万，借无形资产20，贷银行存款20，月末怎么做？

meizi老师 解答

2021-05-06 14:13

 你好    你把你摊销的   费用  结转到本年利润去  

张宇佳 追问

2021-05-06 14:16

不太明白，能说该怎么做分录么？

meizi老师 解答

2021-05-06 14:17

你好   借管理费用- 摊销费 贷累计摊销  借本年利润贷 管理费用- 摊销费

张宇佳 追问

2021-05-06 14:18

那应该摊销多久？

meizi老师 解答

2021-05-06 14:20

 你好 无形资产是摊销 10年  

张宇佳 追问

2021-05-06 14:47

财务软件20万，借管理费用摊销费1666.66，贷累计摊销1666.66？

meizi老师 解答

2021-05-06 14:50

 你好  是的。  你可以这样来计算   

张宇佳 追问

2021-05-06 14:51

那下个月累计摊销还是1666.66？

meizi老师 解答

2021-05-06 14:53

 你好每个月的 摊销金额都是 固定的。  是的

张宇佳 追问

2021-05-06 14:53

好的！谢谢啦！

meizi老师 解答

2021-05-06 14:54

没事的； 希望能帮到你