老师你好：我们公司于2014.9.30日有一笔预付账款，共计：606860，2015.1.31结转在建工程393500，据说此笔业务已结清，应该没有余额，但至今预付账款的账面上还有213360的金额，我现在要想做账务处理应该怎么办？

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-11-21 09:53

按账面看，应该是多付了，但据当事人说这笔款是正好的，没有多付，因为这是前任会计做的帐，目前谁都不知道什么原因造成的。由于前任会计与公司有点小矛盾，也联系不上。现在不知道怎么解决，请教老师。

乌兰追问

2016-11-21 09:55

可是现在没办法查出是怎么回事，要是就这么结转不行吗？和这项工程的项目结转。

邹刚得老师解答

2016-11-21 09:50

你好，这个余额是多付了还是？

邹刚得老师解答

2016-11-21 09:54

你好，还是需要去查明是什么原因，才好作出相应的处理的

邹刚得老师解答

2016-11-21 09:58

你好，这样结转可能会导致数据错误的

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