轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-05-06 11:04
您好，这个转到营业外支出就可以 答
可直接转为主营业务成本 答
您好，这个是个税的表 答
您好，是什么原因开不出来了 答
是，实际个税是由分包单位代扣代缴 答
19年12月末做了一笔暂估，分录是借：管理费用 贷：应付账款。2020年收到发票之后是应该先红冲内笔暂估之后在把发票正常做到账里还是不冲回，直接做发票这笔账，具体的能给写一下么
答： 这个发票 时间是20年的话 是要先冲回的 不过 冲的是19年的账哦
老师 上月暂估费用 分录是借管理费用 贷应付账款 暂估款 本月收到发票应该怎么做账
答： 你好，冲销暂估 借；应付账款 暂估款，贷；管理费用 然后根据发票 借；管理费用，贷；银行存款等科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
房租分录这样做对吗？ 付款房租: 借：应付账款 贷：银行 收到发票：借：长期待摊 借：进项 贷： 应付 摊销房租时 借 ：管理费用-房租 贷： 长期待摊 老师这样做对吗？
答： 你好，可以这样做账务处理
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