财务费用—手续费和利息支出应该填在年报哪里呢？期间费用明细账和利润表的不一致，应该在哪里找原因

小芬 追问

2021-05-06 11:57

在哪里查哪里多，哪里少了

maize老师 解答

2021-05-06 12:03

期间费用明细账和利润表的不一致  你这个期间费用表不是根据明细账去填写吗，你去看明细账，现在相加是不是等于利润表，是等于，那就去打印出来一笔一笔去对应明细那个 没有填写进去 是账上明细本年累计数和这个期间费用填写那个对不上

maize老师 解答

2021-05-06 12:07

你是财务费用—手续费和利息支出对不上？？（利息收支包括利息收入和利息支出，你看你账上财务费用 对应明细）手续费是填写其他，你利润表和这个明细对不上，是不是有利息收入你做贷方了，那需要反结账去改，

小芬 追问

2021-05-06 12:14

好的，我查一下账

maize老师 解答

2021-05-06 12:16

一般要是利润表和这个对应明细账不一样一般是做贷方了

小芬 追问

2021-05-06 15:41

老师您帮我看看哪里填错了

maize老师 解答

2021-05-06 15:51

佣金手续费不需要填写，我回复你，银行手续的填写其他下面，

maize老师 解答

2021-05-06 15:52

你分录有问题 ，去改凭证，利息收入做借方负数，不是贷方，

maize老师 解答

2021-05-06 15:52

还有你截图科目余额表，财务费用下面明细，调出来明细