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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-05-06 05:44

您好，期间费用表中手续费填写其他，利息支出填写利息收支下面，不一样你去看明细可以对上吗，对应利润表和账上明细是不是可以对上，可以就去查看哪里多填写哪里少填写了

小芬 追问

2021-05-06 11:57

在哪里查哪里多，哪里少了

maize老师 解答

2021-05-06 12:03

期间费用明细账和利润表的不一致  你这个期间费用表不是根据明细账去填写吗，你去看明细账，现在相加是不是等于利润表，是等于，那就去打印出来一笔一笔去对应明细那个 没有填写进去 是账上明细本年累计数和这个期间费用填写那个对不上

maize老师 解答

2021-05-06 12:07

你是财务费用—手续费和利息支出对不上？？（利息收支包括利息收入和利息支出，你看你账上财务费用 对应明细）手续费是填写其他，你利润表和这个明细对不上，是不是有利息收入你做贷方了，那需要反结账去改，

小芬 追问

2021-05-06 12:14

好的，我查一下账

maize老师 解答

2021-05-06 12:16

一般要是利润表和这个对应明细账不一样一般是做贷方了

小芬 追问

2021-05-06 15:41

老师您帮我看看哪里填错了

maize老师 解答

2021-05-06 15:51

佣金手续费不需要填写，我回复你，银行手续的填写其他下面，

maize老师 解答

2021-05-06 15:52

你分录有问题 ，去改凭证，利息收入做借方负数，不是贷方，

maize老师 解答

2021-05-06 15:52

还有你截图科目余额表，财务费用下面明细，调出来明细

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相关问题讨论
不是，这些支出是用于支付财务顾问的费用，不会影响到你们的财务报表。
2023-03-20 19:43:25
你好 财务费用中的银行手续费计入期间费用财务费用的 佣金和手续费 栏次 银行利息收入计入 期间费用财务费用的 利息收支 栏次
2020-04-30 10:53:47
就是填列到期间费用表里面的啊
2021-05-06 12:22:51
填写在期间费用明细表里面，利息那要填写负数的
2021-05-06 11:58:42
您好，期间费用表中手续费填写其他，利息支出填写利息收支下面，不一样你去看明细可以对上吗，对应利润表和账上明细是不是可以对上，可以就去查看哪里多填写哪里少填写了
2021-05-06 05:44:16
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