送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-05-05 23:39

同学你好,手续费填写到六,利息支出填在年报二十一。期间费用明细账和利润表的不一致,应该在贷方找原因,看看有没有发生额在贷方的(结转损益除外)。

小芬 追问

2021-05-05 23:47

我发生额都是平的,就是财务费用的手续费和利息收入,怎么和利润表不一致,差23

王雁鸣老师 解答

2021-05-05 23:57

同学你好,麻烦你再查查,看看有财务费用做错了方向的没,比如收到银行存款利息,应该做,借,银行存款,借,财务费用-利息收入,负数,而你做的分录是,借,银行存款,贷,财务费用-利息收入。

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相关问题讨论
不是,这些支出是用于支付财务顾问的费用,不会影响到你们的财务报表。
2023-03-20 19:43:25
你好,学员,是的,没问题的
2022-03-24 14:47:19
您好!你那个纳税调整里面是填的多少
2022-05-09 09:56:31
同学,你好 1.汇算清缴时,存款利息应该填在“财务费用”这一项,收到的利息和支付的利息合计净额填写到"财务费用-利息收支",利息净支出填写正数,利息净收入填写负数。 2.纳税调整明细表第23行佣金和手续费不包括财务费用
2022-05-05 09:52:42
你好,按照合并净额填写
2022-04-20 13:19:40
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