老师,问一下,比如客户向我们采购7万元货.我们又向客户采购3.5万元的配件,那我们是否可以直接让客户按7万-3.5万的货给我们下订单,他们不收我们钱,不开票给我们,我们直接按3.5万销售,这样操作对我们有损失吗?这样操作好还是按正规操作大家开票比较好?

老师,问一下,比如客户向我们采购7万元货.我们又向客户采购3.5万元的配件,那我们是否可以直接让客户按7万-3.5万的货给我们下订单,他们不收我们钱,不开票给我们,我们直接按3.5万销售,这样操作对我们有损失吗?这样操作好还是按正规操作大家开票比较好?

答： 您好，那您的收发存不匹配，您的想法是有风险的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们跟客户采购材料，生产产品再销售给客户，之前是这样操作的，我们跟客户拿材料，客户给我们开进项材料发票，生产好的产品我们再买给客户，我们给他开销项发票，现在客户不给我们开票材料，要求直接冲减我们在他那里拿材料后的销售金额？这样操作税务上有风险吗？

答：  你好    你们主要是主材销售给客户吗？   那么你就 买来材料  在销售产品给客户来开票即可；