老师 第一次做汇算清缴 业务招待费 60%是填表的数字 还是填40%的数字 管理费用 财务费用有调的吗 小规模 都填那几个表。表的衔接关系 先报财务报表还是先汇算

思顿乔老师 解答

2021-05-04 17:50

招待费是60%与万分之五谁低的原则

小小 追问

2021-05-04 17:55

60%的低  取数是60%还是40%的数

思顿乔老师 解答

2021-05-04 17:56

您好，按照60%去计算的，谢谢

小小 追问

2021-05-04 17:59

财报上的数据是全年合计还是第四季度的数据   汇算上要财报的数据吗

小小 追问

2021-05-04 18:03

按60%计算  纳税调整写60%计算的数字 还是40%的数字 比如100元  纳税调整表上写40元还是60元 

小小 追问

2021-05-04 18:25

是问的问题不对？  我现在在填表  是等你回复妮还是找其他老师

思顿乔老师 解答

2021-05-04 18:37

财报上是填写全年的数据

思顿乔老师 解答

2021-05-04 18:38

按照60%计算，那么调整就是40%

小小 追问

2021-05-04 18:56

假如按100元计算  纳税调整表上是不是就填40元  

思顿乔老师 解答

2021-05-04 19:02

您好，是的。调整填写40就可以了

思顿乔老师 解答

2021-05-04 19:02

不过调整的话是自动会弹跳出来的，不用人为去填写

小小 追问

2021-05-04 22:17

老师张载金额填3000元  也就是我实际发生招待费3000元  调增金额怎么自动生成2491.34

思顿乔老师 解答

2021-05-04 22:32

您好，业务招待费是有比例的，按照收入

思顿乔老师 解答

2021-05-04 22:33

业务招待费的发生额只允许税前列支60%，最高额是不能超过当年销售收入的5‰的。

小小 追问

2021-05-05 06:08

您好，老师 招待费这懂了 两个数取小的填账载   现在问财务费用填那行 （利息支出不调整。）如果不填利润就不对。还有财报利润表的数字取全年的平均数还是12月底的数   。麻烦您了。

思顿乔老师 解答

2021-05-05 07:44

财务费用还是需要填写的

思顿乔老师 解答

2021-05-05 07:44

12月份底的数字就可以了

小小 追问

2021-05-05 08:10

填写在哪一行  我不知道填在那里

思顿乔老师 解答

2021-05-05 08:22

可以填写在主表里面或者有期间费用的明细表