你好，四月份都好好的，五月初，金蝶系统的凭证无法过帐，显示无过帐凭证，是怎么回事

QQ老师 解答

2021-05-04 10:35

你好！不是结转损益，是结账，是月末结账

QQ老师 解答

2021-05-04 10:36

你好！是的，是要结账后才可以的

QQ老师 解答

2021-05-04 10:59

你好！你们有固定资产模块吗？其他模块先结账最后总账模块结账

QQ老师 解答

2021-05-04 11:06

你好！是的，是这流程

QQ老师 解答

2021-05-04 11:09

你好！当期我米有增加固定资产不用新增，只做折旧就可以的

QQ老师 解答

2021-05-04 11:11

你好！无形资产不用的

QQ老师 解答

2021-05-04 11:12

不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢

（阿芙）稚念 追问

2021-05-04 10:34

结转损益了

（阿芙）稚念 追问

2021-05-04 10:35

是要点击，财务期末结账，才可以是吗

（阿芙）稚念 追问

2021-05-04 10:35

好的，谢谢

（阿芙）稚念 追问

2021-05-04 10:58

我点击财务期末结账，显示本期还未完成折旧计提工作，不能结账

（阿芙）稚念 追问

2021-05-04 10:58

我里面有计提折旧的录入

（阿芙）稚念 追问

2021-05-04 11:05

有固定资产模块，是不是，每次新进固定资产都需要在固定资产模块填新增，折旧的时候也需要在固定资产模块计提折旧，然后再财务处理模块做凭证，才可以

（阿芙）稚念 追问

2021-05-04 11:08

好的，谢谢

（阿芙）稚念 追问

2021-05-04 11:08

我没有新增，也没有在固定资产模块计提折旧

（阿芙）稚念 追问

2021-05-04 11:10

无形资产也录入固定资产里面吗

（阿芙）稚念 追问

2021-05-04 11:12

谢谢老师