老师，我们公司在新建厂房，支付了一笔工程进度款，在u8系统如何做单，会计分录又是怎样，不能使用预付账款科目

玩命的黄蜂 追问

2021-05-03 12:45

月底付的款，发票还没开，我想做到其他应付款科目，借：其他应付款，贷：银行存款，但又不能直接在总账里填制凭证，系统显示其他应付款是应付系统受控科目，所以不知道在哪做单

刘宝志老师 解答

2021-05-03 12:46

啊，这么关联的话，产生应付是不是对应采购入库

玩命的黄蜂 追问

2021-05-03 12:50

是的，采购入库对应应付账款

刘宝志老师 解答

2021-05-03 13:02

为啥不计入在建工程呢，其他应付不大合适

玩命的黄蜂 追问

2021-05-03 13:04

那发票来了以后如何做分录

刘宝志老师 解答

2021-05-03 13:04

建设厂房，完工后计入固定资产

玩命的黄蜂 追问

2021-05-03 13:09

如果直接计入在建工程就是在总账系统里填分录：借在建工程贷银行存款是吗，但发票后期来了分录应该怎么做呀

玩命的黄蜂 追问

2021-05-03 13:10

还没完工，发票就来了不做处理吗

玩命的黄蜂 追问

2021-05-03 13:11

厂房没那么快完工呀

刘宝志老师 解答

2021-05-03 13:17

你好，可以直接先计入预付

玩命的黄蜂 追问

2021-05-03 13:22

不能计入预付，工信局那边要求工业投资申报不能把预付账款科目作为投入资金申报

刘宝志老师 解答

2021-05-03 13:38

要不先入在建工程，到时候来了发票在冲抵下现在的科目，把发票l在入账