老师, 例如今年3月份入的去年的招待费发票 ,20年管理费用-业务招待费是50000元,这比招待费记以前年度损益调整是2000元,这个怎么填?账载金额和税收金额,假如不超过营业收入的千分之五,我填费用调整明细表的时候账载金额填50000,表自动算出了税收金额50000*60%=30000元,那这个2000怎么填表,也属于20年的业务招待费啊
钟灵毓秀
于2021-04-30 14:20 发布 645次浏览
- 送心意
李老师A
职称: 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
2021-04-30 14:21
你好,同学,只能按3万税前扣除。
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你好,同学,只能按3万税前扣除。
2021-04-30 14:21:04

你好,账载金额就是2000,税收金额是250(50000*0.005)
2021-04-30 13:47:39

直接调整利润分配科目
2024-02-26 16:41:39

您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07

你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40
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