您好，老师，元月份做的账，退货给供应商B公司时，借：其他应收款-B公司 5000 贷：库存商品5000；收到采购业务员代B公司付退货款时，借：银行存款5000； 贷：其他应付款-采购业务员5000；现4月份想把这两个科目调整一下，就当是B公司不欠我们公司的钱了，请问具体该怎么做分录？

洪艳 追问

2021-04-29 17:05

要加盖对方公司的章是吗？

郭老师 解答

2021-04-29 17:06

你好是的，三方都要盖章签字。

洪艳 追问

2021-04-29 17:06

这个好像没有办法提供，因为已经不与供尖商合作了，而且供应商发票也没给过来

郭老师 解答

2021-04-29 17:07

那你就没法做平了，它总有余额。

洪艳 追问

2021-04-29 17:17

嗯嗯，确实难办，领导让我调，我是做了分录，借：其他应收款-往来款 负数5000，贷：其他应付款-采购业务员 负数5000，不知道会有哪些影响，以及后期报税等需要注意些什么

郭老师 解答

2021-04-29 17:17

三流不一致，税务局会问起来的，查你们的帐。

洪艳 追问

2021-04-29 17:19

三流是啥意思？如果有委托书那些，分录可以这样做吗？借：其他应收款-往来款 负数5000，贷：其他应付款-采购业务员 负数5000

郭老师 解答

2021-04-29 17:22

发票流
资金流
货物流
是的
可以

洪艳 追问

2021-04-29 17:26

感谢您专业又细心的回复，棒棒哒