现在发现2019年的科目挂错，能在2020年里调整吗？

威武的百褶裙 追问

2021-04-27 17:52

就是本来就预收，我挂错预付，

威武的百褶裙 追问

2021-04-27 17:53

还有一个预付，我挂成应收了

郭老师 解答

2021-04-27 17:55

借预收账款贷预付账款。

郭老师 解答

2021-04-27 17:56

我上面的分录应该是坐反了，借预付账款贷预收账款。

郭老师 解答

2021-04-27 17:56

看一下是不是应该做这个，应该是预收账款在贷方。

威武的百褶裙 追问

2021-04-27 17:56

可以在2020年这样调整是吗？

威武的百褶裙 追问

2021-04-27 17:57

不用做以前年度调整吧

郭老师 解答

2021-04-27 17:58

你好，这个不涉及到损益的，可以不用以前年度损益调整。

威武的百褶裙 追问

2021-04-27 18:00

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-04-27 18:01

不用客气，工作愉快。

威武的百褶裙 追问

2021-04-28 16:12

老师，老板购买服装怎么做会计分录，没有做工资。

威武的百褶裙 追问

2021-04-28 16:19

没有做工资是不能做福利费的吧

郭老师 解答

2021-04-28 16:23

借管理费用福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银行存款

郭老师 解答

2021-04-28 16:23

做福利费
你平时得给他0申报的