小企业会计准则取消了以前年度损益调整，那该科目通过什么核算

浅念 追问

2021-04-27 15:08

从代账公司接回来的账，挂了很多之前的应付职工薪酬，那我怎么怎么冲回，具体的分录是怎样的

吴少琴老师 解答

2021-04-27 15:13

你问对方什么原因挂的

浅念 追问

2021-04-27 15:17

多计提的，公司外账在外面几年了，换了几家代账公司，也搞不清楚了

吴少琴老师 解答

2021-04-27 15:23

借应付职工薪酬  贷利润分配

浅念 追问

2021-04-27 15:25

那应收账款贷方余额呢？也是以前的，也不给人来开票了

吴少琴老师 解答

2021-04-27 15:26

这笔业务发生没有，发生了确认收入

浅念 追问

2021-04-27 15:28

做不开票收入吗？

吴少琴老师 解答

2021-04-27 15:33

做不开票收入吗？
是的

浅念 追问

2021-04-27 15:34

那借方余额了，就是开票了，没有收钱的记录，都几年了，我能现金收了把账平了吗

吴少琴老师 解答

2021-04-27 15:35

我能现金收了把账平了吗
只能这么处理了