老师好，我们报企业所得税年报有个固定资产折旧摊销纳税调整明细表，我可以不报这个吗，账上有固定资产，但是金额之前做多了，这个月要调少一些

灵子 追问

2021-04-26 15:03

那我是按调过账后的报吗

郭老师 解答

2021-04-26 15:06

你好
是的
税收金额减去多做的

灵子 追问

2021-04-26 15:07

还有我们这个月补了去年的无票收入，这个账我是做这个月的还是去年的呢，报所得税是算今年报还是明年呢

郭老师 解答

2021-04-26 15:18

增值税在去年做的吗

灵子 追问

2021-04-26 15:19

不是，税务局查到让补交的去年的无票收入

郭老师 解答

2021-04-26 15:30

去年
以前年度损益调整的

灵子 追问

2021-04-26 15:31

我报所得税年报怎么报呢

郭老师 解答

2021-04-26 15:38

汇算清缴收入增加
纳税调整明细表做就可以

灵子 追问

2021-04-26 16:12

那做账上需要怎么做呢，是做到今年吗

郭老师 解答

2021-04-26 16:19

借银行
贷以前年度损益调整
应交税费

灵子 追问

2021-04-26 16:25

汇算清缴收入调增是那张表呢，我找了没找到

郭老师 解答

2021-04-26 16:30

你好
纳税调整明细表的