下属企业资产负债表的流动负债填了负数！我填报表汇总需要修改吗？

醉熏的战斗机 追问

2021-04-25 10:38

怎么调？报表的应付利润未负数，导致了流动负债合计为负数！

bamboo老师 解答

2021-04-25 10:39

应付利润未负数？是发放了利润没有计提吗？

醉熏的战斗机 追问

2021-04-25 12:01

我也不清楚那

醉熏的战斗机 追问

2021-04-25 12:02

应付利润为负数！打错字了

bamboo老师 解答

2021-04-25 13:06

那您先问下做报表的 是不是发放了利润没有计提

醉熏的战斗机 追问

2021-04-25 14:14

如果没计提，那么该怎么调？

bamboo老师 解答

2021-04-25 14:18

那应该计提的 如果没有计提现在也不补计提 填到其他应收款栏次

醉熏的战斗机 追问

2021-04-25 14:32

审计报告的资产负债表流动负债其他应付款是负数，负债是负数！这样也可以的吗？

bamboo老师 解答

2021-04-25 14:40

其他应付款是负数正常应该调整到其他应收款的

如果审计报告没有改 也可以的

醉熏的战斗机 追问

2021-04-25 15:19

其实报表出现负数，不调也可以吗？

bamboo老师 解答

2021-04-25 15:25

是的  只要最终资产总额不是负数  里面的栏次有问题 没什么大的影响