关于那个增值税申报我还有问题:1、税控盘月初如果只抄税,没有报税。有什么影响;2、税控盘因为在企业里,我只管外账。实际的抄税--报税不是我在完成。无票的收入要不要在税控盘里体现?无票的收入不在科控盘里体现,我再手工填写申报资料上报国税行不行?3、税控盘里无票的收入也填好了,然后点了报税,那我还要纸质申报国税吗?如果我再申报一次,是不是重复申报了呢?
朱
于2016-11-17 07:51 发布 1877次浏览

- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,只抄税不报税清不了卡,影响下次开票,无票收入只需在申报表上填写就可以了,如果报了一次想重报需要税局撤销才能再报了
2016-11-17 07:56:24

你好 图片不是很清楚 是本月要交税要抵扣吧, 大概看起来是对的
2020-06-03 10:33:03

你好,出口退税无关联,有则报,无则不报。纳税申报有关联,报完之后必须清卡。
2022-02-18 14:50:03

那需要看你们是啥客户端,税友话,不需要,但是需要先登录开票系统抄税
2020-11-11 12:38:02

一、一般纳税人
填报涉及表格:
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
二、小规模纳税人
1、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表:
第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2021-06-13 15:36:32
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