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朴老师

职称： 会计师

2021-04-25 09:12

同学你好
做委托收款就行了
总公司给分公司打过去

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同学你好 做委托收款就行了 总公司给分公司打过去
2021-04-25 09:12:29
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同学你好 这个独立核算还是非独立核算
2022-03-24 17:14:58
总公司再给分公司打款，分公司要开发票给总公司
2019-06-24 11:52:46
（一）总公司账务处理 垫付费用时（支付给第三方，收到第三方发票）借：其他应收款 — 分公司（垫付 XX 费用）贷：银行存款（备注：附第三方发票复印件、付款凭证，发票原件由总公司留存归档） 收到分公司归还的垫付款时借：银行存款贷：其他应收款 — 分公司（垫付 XX 费用） （二）分公司账务处理 确认费用及负债时（虽未直接付款，但费用归属分公司）借：管理费用 / 销售费用等（按费用性质归集，如 “办公费”“差旅费”）贷：其他应付款 — 总公司（应付垫付款）（备注：附总公司提供的第三方发票复印件、费用确认单，作为入账依据） 向总公司支付垫付款时借：其他应付款 — 总公司（应付垫付款）贷：银行存款
2025-09-27 03:08:25
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