老师，您好：请问这张报表里面的固定资产，汽车填在哪项？

创业园照相打印店 追问

2021-04-23 14:55

老师，您看这样填写对吗？

辜老师 解答

2021-04-23 14:58

是的，是这样填列的额，4、5列也要填列的

创业园照相打印店 追问

2021-04-23 14:59

4列和5列是填什么数据，填累计折旧的数据吗？税收折旧有点搞不懂哦

创业园照相打印店 追问

2021-04-23 15:06

老师，还在吗？在等。。

辜老师 解答

2021-04-23 15:08

计税基础填原值
折旧填本年计提折旧金额

创业园照相打印店 追问

2021-04-23 15:13

好的老师A105080资产折旧摊销表已经保存了，现在填报的是A105000纳税调整项目明细表，里面如图怎么填报？没有看到A105060的数据在哪里填写？

辜老师 解答

2021-04-23 15:15

你这个表实际填列数据了吗

创业园照相打印店 追问

2021-04-23 15:17

这个上面直接填不了，他是引用A15060表里的数据，可是A15060表没找到

辜老师 解答

2021-04-23 15:25

那你要看一下目前，这个表勾选了吗

创业园照相打印店 追问

2021-04-23 15:29

哦，那我可能没有勾选，我要调增的项目有（营业成本+广告业务宣传费+管理费用+销售费用+开办费）都要勾选哪些表呢？

辜老师 解答

2021-04-23 17:20

那你要勾选这个A15060表的啊