企业所得税汇算清缴，固定资产折旧是不是要纳税调增？

Lily 追问

2021-04-23 13:55

有发票的，是分期计提的

Lily 追问

2021-04-23 13:56

填写了105080表

bamboo老师 解答

2021-04-23 13:56

那不需要纳税调增的

Lily 追问

2021-04-23 13:58

那估计是填的不对

bamboo老师 解答

2021-04-23 13:59

税收金额栏次您填了么

Lily 追问

2021-04-23 14:17

汽车12月买的没折旧，电子产品这个填的对不对，麻烦老师给看下

bamboo老师 解答

2021-04-23 14:18

资产计税基础4要跟1的金额一致

Lily 追问

2021-04-23 14:52

申报提示的风险项

bamboo老师 解答

2021-04-23 14:54

您资产计税基础4要跟1的金额一致 填了没啊

Lily 追问

2021-04-23 15:01

这是填好的

bamboo老师 解答

2021-04-23 15:01

您当年没有计提折旧么
把填好的截图看看

Lily 追问

2021-04-23 15:02

发错了，是这个

Lily 追问

2021-04-23 15:03

汽车是12月买的没有折旧，电子设备是今年4月折旧的

bamboo老师 解答

2021-04-23 15:03

您（四）飞机货车这栏后面没有填数据啊

Lily 追问

2021-04-23 15:08

没有折旧只在资产原值填上不对吗，还要填哪里？

bamboo老师 解答

2021-04-23 15:20

4填跟1一样的金额 不是计提折旧的金额

Lily 追问

2021-04-23 15:26

哦哦，我改下，那我家没有职工教育经费的支出怎么办？

bamboo老师 解答

2021-04-23 15:26

没有职工教育经费的支出 忽略风险提示

Lily 追问

2021-04-23 15:34

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-04-23 15:53

不客气哈 欢迎有疑问继续提问