2020年的主营业务成本和主营业务收入的金额之前的财务基本上每个月都没做对都没有做对，我现在要调账，能直接在21年做一张凭证调账吗，还是去2020年每个月调整，金额的差异主要是没有开票那部分收入，没开票就没确认收入，成本也不准确，要怎么调整

文文文老师

职称：中级会计师,初级会计师

2021-04-22 22:22

同学你好，这种情况建议你反结帐回去，在收入成本对应的月份进行重新处理，因为你如果在21年直接调整的话，收入和成本都是损益类的，要涉及以前年度损益科目，一把全部进去后，后期你查账很麻烦。

文文文老师解答

2021-04-22 22:23

至于你说的成本和收入不确定的部分，你只有在公司内部找相应的资料来支撑你调账的依据。

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