老师您好，请教您一个问题，我现在的商贸企业有一部分是无票收入，但是没有销货明细，之前采用的月末一次加权平均结转成本，那么针对无票收入这部分，我怎么来做结转呢？

杨存琳 追问

2021-04-21 19:15

老师没有出库数据，之前的是根据每月开票情况录的手工帐

小林老师 解答

2021-04-21 19:17

您好，那您无票收入金额如何确认？出库数据对于仓库管理员是有的

杨存琳 追问

2021-04-21 19:36

我们这个是理以前的烂账，数据都被丢失了，但是客户把货款打到公司对账户了的，所以有收入，没有成本数据，这种情况怎么处理为好

小林老师 解答

2021-04-21 19:41

您好，那就重新盘点，做到账实相符。取得与客户结算单据，重新做收发存

杨存琳 追问

2021-04-21 19:43

2年前的怎么盘点，因为无法取得数据了，所以请教下您

小林老师 解答

2021-04-21 19:44

您好，那就按最近的交易金额入账，确保数量相符

杨存琳 追问

2021-04-21 20:18

好吧，谢谢老师

小林老师 解答

2021-04-21 20:34

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持