老师您好！前两天发现原始凭证发票数量与附件数量不一致，但是金额是一致的，由于附件品名较多，导致供货方发票上面的开具的品名少数量多。这种情况该怎么整改？谢谢

老师您好！前两天发现原始凭证发票数量与附件数量不一致，但是金额是一致的，由于附件品名较多，导致供货方发票上面的开具的品名少数量多。这种情况该怎么整改？谢谢

答： 你好，这个发票退回要求对方按实际去开，

老师您好！在做公司内账时候，很多发票很小数量又多，我应该怎么整理我的原始凭证呢，一个个去复印太麻烦了。怎样可以又不影响以后给老板看，可以一目了然？

答： 你好，只能是先分类，然后统计好，让老板对相关数据确认

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

如果A是供货方，B是购货方。B在收到发票的次月，A告诉B，说发票有问题，需要重开。此时B还未将该发票认证，所以这张发票是否要退还给A，那么如果把发票退回账务怎么处理，因为B在收到发票的当月已经做账了，次月的现在如果把发票退还了，已经做的账怎么处理，相当于是从原来做的账里抽出了原始凭证，那么原来做的这笔账里，就少了发票这个原始凭证了。

答： 您好，需要把发票退还给A，B按暂估入库处理。已经做账的，下月把上月做的账全额红冲，再按暂估处理。