汇算清缴，暂估调增填写哪份表

晓吖 追问

2021-04-20 17:48

怎么做分录

文文老师 解答

2021-04-20 17:50

这个  不用做会计分录。

晓吖 追问

2021-04-20 17:52

纳税调整明细表-扣除类-其他，是填写账载金额还是税收金额

晓吖 追问

2021-04-20 17:52

不做分录，那不是有一笔暂估的应付账款挂着吗

文文老师 解答

2021-04-20 18:02

纳税调整明细表-扣除类-其他，是填写账载金额

文文老师 解答

2021-04-20 18:03

是有一笔暂估的应付账款挂着

晓吖 追问

2021-04-20 18:11

那不用处理吗

晓吖 追问

2021-04-20 18:12

还有一个问题，前季度已交的所得税费用怎么填写到申报表上

文文老师 解答

2021-04-20 18:17

是的，不用处理的。是根据税法调整。不是根据会计法调整。

文文老师 解答

2021-04-20 18:19

主表即申报表A表本年实际已缴纳所得税额