老师公司所得税汇算清缴中提示财务报表利润与汇算利润不一致怎么办？本来就是调整嘛，最终怎么可能一致呢？不是说调表不调账吗，这样的提示怎么处理？

樱花雨 追问

2021-04-20 17:28

我想问你，如果要调不符合的保险和购货成本无发票的部分，在哪张表里调？如果在这一张表调明显不一致嘛

maize老师 解答

2021-04-20 17:30

都是纳税调整表下面去调，这个对应这个保险是和收入无关支出，你说是商业保险吧，这个对应没有发票填写扣除下面其他或者是特殊纳税调整事项中其他

樱花雨 追问

2021-04-21 10:15

你就说在哪个表填写，每个表都有填它这一项，

maize老师 解答

2021-04-21 10:23

纳税调整表  我说是这个，这个表

樱花雨 追问

2021-04-21 15:52

房租费呢，老师，房租费也在这个表填写吗？这些固定资产折旧，费用摊销平常不都是按每个月摊到费用里面去了吗，为什么还要在纳税调整里面填写一次啊，还是说只填需要调整的金额，哪为什么还要填写固定资产折旧和摊销的表呢

maize老师 解答

2021-04-21 16:04

房租，有没有发票，有发票这个不需要填写，这个是不是支付一年以上？超过一年以上，不包括一年，做长期待摊费用是填写固定资产那个表下面，长期待摊费用下面，要是就是按月支付不需要填写，按月做费用，没有长期待摊费用不需要填写

maize老师 解答

2021-04-21 16:05

没有发票填写扣除下面其他，纳税调整表，不需要填写别的，你要是账上没有做长期待摊费用租赁费话

樱花雨 追问

2021-04-21 16:17

租赁费按月摊到账面上去了的啊，如果只填写纳税调整表的话，哪么固定资产折旧，工资薪酬表等哪些表为什么要填？你的意思是只填定需要调增或者调减的费用是吗，而且只填纳税调整表这一张表吗

maize老师 解答

2021-04-21 16:24

你做账的时候做没有长期待摊费用，没有就不需要填写固定资产折旧 这个表， 那是有涉及做这个对应明细表才去填写明细账，整体调整都是纳税调整表上面去调， 没有涉及明细需要填写纳税调整表上面去调