送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-20 15:16

直接做相反的分录就可以

Nana 追问

2021-04-20 15:18

可以同分录负数吗?

Nana 追问

2021-04-20 15:19

因为是跨年了,直接做可以吗?

郭老师 解答

2021-04-20 16:09

可以
跨年了也可以的

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相关问题讨论
直接做相反的分录就可以
2021-04-20 15:16:01
这个不涉及损益调整,不影响今年的利润,就这么做到今年就行,不然就得反结帐,做到去年的帐上
2014-10-17 09:37:58
同学你好 如果企业本年度提取盈余公积不正确,有调整,填写利润及利润分配表(或利润分配表)中“提取盈余公积”的调整数。
2021-11-02 17:22:51
你好,是第一个分录是正确的
2018-02-12 16:11:03
您好 2020补缴所得税后,调整完法定盈余公积金,可以直接再补上结转分录
2020-06-10 10:01:03
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