老师，你好.新接手了一家公司，发现账面库存比实际要多的的多，这个情况应该怎么做账务处理？ 开业3年也没有计提过折旧，这个应该怎么处理？？

6班 Ponyo 追问

2021-04-20 11:51

实际有的，比如账面20万，实际10万，之前账比较乱，库存也乱，可能出库没有记录等等

meizi老师 解答

2021-04-20 11:58

 你好    那你就去查原因 。是多入库了就去冲入库。 是少出库了就补做出库分录  

6班 Ponyo 追问

2021-04-20 12:00

当月的利润就有所变化

meizi老师 解答

2021-04-20 12:03

 你好你说的利润是什么情况 ？ 你现在知道原因了吗 。   

6班 Ponyo 追问

2021-04-20 12:05

没有，多一部分原因是没有出库，如果4月份出以前的库，成本就会增加，利润就会减少

meizi老师 解答

2021-04-20 12:15

 你好   那没有出库的话    那你账上是多做了吗？    你实际 是10万  那你 这个不应该会少10万的。 你也没有做成本处理的  

6班 Ponyo 追问

2021-04-20 12:49

我意思是当月的利润就不准了

meizi老师 解答

2021-04-20 12:56

 你好  你实际  没有出库  你也不可能去做 成本的；  你 没有出库不做成本。 出库了才做的  

6班 Ponyo 追问

2021-04-20 12:57

那这个分录怎么做

meizi老师 解答

2021-04-20 13:01

 你好   我现在都没有搞懂 你为什么会有差异。 你上面也没有描述清楚。 所以不好判断科目的 。 你现在是 到底这个差异怎么来的。 你要给我说原因 才能判断怎么做  

6班 Ponyo 追问

2021-04-20 13:36

不好意思，是我接手了一家公司，发现他们的库存，账面大于实际。。了解情况得知，有两种原因，实际用掉了，但是账面没有出库，或者账面入库实际没有入库。以上情况具体金额都不清楚

meizi老师 解答

2021-04-20 13:38

  你好 1. 实际用了  那这个用途是什么  你要去盘点才行 最好问下经手人 才做分录      你才能判断科目和金额的 2.  如果是入库入库了    但是实际根本没有这个 库存的。 你要去红冲入库分录 。 就得去看原来怎么做的入库分录 对应的去做红字分录冲掉就行了。  

6班 Ponyo 追问

2021-04-20 14:19

好的，我知道，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-04-20 14:27

 没事的 希望能帮到你