已抵扣的进项税额，除了，做进项税转出分录，还要做什么呢？在认证平台，还要操作吗？

yolanda 追问

2021-04-20 11:03

在广西电子税务局网那里去做吗？
有进项税额转出的表吗？

萱萱老师 解答

2021-04-20 11:04

增值税申报的时候填写就可以了

yolanda 追问

2021-04-20 11:08

意思 我们已经抵扣完了，也申报完了，现在税局说，这些税不能申报，要叫我们退出来，要填 哪个报表 呢？

yolanda 追问

2021-04-20 11:11

申报了，要作废申报再重新申报的吗？

萱萱老师 解答

2021-04-20 11:28

进项税额转出的申报方法：在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期（即当月所认证）进项税额中需要转出的部分即可