POS机押金冻结在对公账户，怎么账务处理

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-19 19:59

借:银行存款，贷:其他应收款，对吗

耿老师 解答

2021-04-19 20:00

你好，你们是收款方还是付款放？

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-19 20:00

写反了，借:其他应收款，贷:银行存款或现金

耿老师 解答

2021-04-19 20:01

你好，付款方的话是这样处理。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-19 20:02

公司是付款方，给银行押金

耿老师 解答

2021-04-19 20:02

你好！是这样做账务处理的。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-19 20:04

物业公司代收的垃圾清理费，水电费都记入其他应付款对吧？

耿老师 解答

2021-04-19 20:05

你好，有发票吗？可以通过其他应付款核算

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-19 20:07

没有，开的收据。发票应该是水电公司给开吧

耿老师 解答

2021-04-19 20:08

你好！物业公司是可以开的，他们有这经营范围。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-19 20:41

我们公司只是代收的款

耿老师 解答

2021-04-19 22:10

你好！可以申请差额征税

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-20 06:59

小规模，如果没有差额不需要缴税吧？

耿老师 解答

2021-04-20 07:39

你好！存在一定的查账风险